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太田市外三町清掃斎場組合予算・決算

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令和８年度予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和８年度		令和７年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理、施設の維持管理等、斎場運営及び建設に係る経費等の共同処理事務について構成市町が負担するお金	2,977,995	67.4	3,144,368	71.2	△ 166,373
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料、リサイクルプラザ及び斎場内施設使用料としていただくお金	455,787	10.3	454,522	10.3	1,265
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	1	0.0	0
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	200,000	4.5	200,000	4.5	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	10,000	0.2	10,000	0.2	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び電力エネルギー売却等の売払金	774,822	17.5	778,981	17.6	△ 4,159
7	組合債	組合が起こす地方債	0	0.0	2,002,900	45.3	△ 2,002,900
合計			4,418,605	100	6,590,772	100	△ 2,172,167

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和８年度		令和７年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.0	256	0.0	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	130,071	2.9	118,004	2.7	12,067
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、広域斎場運営費及び建設整備に係る工事費及び委託料	3,337,393	75.5	5,601,539	126.8	△ 2,264,146
4	公債費	クリーンプラザ及び斎場整備に伴う借入金の返済及び借入金利子	949,885	21.5	869,973	19.7	79,912
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			4,418,605	100	6,590,772	100	△ 2,172,167

令和７年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和７年度		令和６年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理、施設の維持管理等及び広域斎場建設に係る経費を構成市町が負担するお金	3,144,368	47.7	2,012,401	35.1	1,131,967
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	454,522	6.9	454,710	7.9	△ 188
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	1	0.0	0
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	200,000	3.0	10,000	0.2	190,000
5	繰越金	前年度からの繰越金	10,000	0.2	10,000	0.2	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入、再生品及び電力エネルギー売却等の売払金	778,981	11.8	830,609	14.5	△ 51,628
7	組合債	組合が起こす地方債	2,002,900	30.4	2,411,300	42.1	△ 408,400
合計			6,590,772	100	5,729,021	100	861,751

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和７年度		令和６年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.0	256	0.0	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	118,004	1.8	114,390	2.0	3,614
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、広域斎場建設に係る工事費及び委託料	5,601,539	85.0	4,762,848	83.1	838,691
4	公債費	クリーンプラザ整備に伴う借入金の返済及び借入金利子	869,973	13.2	850,527	14.8	19,446
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			6,590,772	100	5,729,021	100	861,751

令和６年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和６年度	令和５年度
歳入	5,747,175,000	4,244,576,827	△ 1,502,598,173	73.9%	105.3%
歳出	5,747,175,000	3,635,456,170	△ 2,111,718,830	63.3%	87.2%
差引額		609,120,657
翌年度繰越額		100,000,000
継続費逓次繰越額		435,716,000
基金繰入額		73,404,657

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和６年度 （％）		令和５年度 （％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	1,846,629,000	1,846,629,000	0	100.0%	43.5%	100.0%	53.4%
2	使用料 及び 手数料		472,681,000	506,052,050	33,371,050	107.1%	11.9%	108.9%	13.8%
		1 使用料	3,406,000	3,406,800	800	100.0%	0.1%	100.0%	0.1%
		2 手数料	469,275,000	502,645,250	33,370,250	107.1%	11.8%	109.0%	13.7%
3	国庫 支出金	1 国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	繰入金	1 繰入金	170,000,000	170,000,000	0	100.0%	4.0%	0.0%	0.0%
5	繰越金	1 繰越金	367,637,000	367,637,395	395	100.0%	8.7%	100.0%	7.3%
6	諸収入	1 雑入	886,027,000	946,658,382	60,631,382	106.8%	22.3%	117.9%	25.5%
7	組合債	1 組合債	2,004,200,000	407,600,000	△ 1,596,600,000	20.3%	9.6%	0.0%	0.0%
歳入合計			5,747,175,000	4,244,576,827	△ 1,502,598,173	73.9%	100.0%	105.3%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和６年度（％）		令和５年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	261,000	174,963	67.0%	0.0%	69.8%	0.0%
2	総務費	115,527,000	109,698,187	95.0%	3.0%	93.4%	3.5%
3	衛生費	4,779,860,000	2,675,057,574	56.0%	73.6%	82.5%	68.3%
4	公債費	850,527,000	850,525,446	100.0%	23.4%	100.0%	28.2%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		5,747,175,000	3,635,456,170	63.3%	100.0%	87.2%	100.0%

令和６年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和６年度		令和５年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理、施設の維持管理等及び広域斎場建設に係る経費を構成市町が負担するお金	2,012,401	35.1	2,163,827	63.2	△ 151,426
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	454,710	7.9	463,244	13.5	△ 8,534
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	1	0.0	0
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	10,000	0.2	10,000	0.3	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	10,000	0.2	10,000	0.3	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入、再生品及び電力エネルギー売却等の売払金	830,609	14.5	777,422	22.7	53,187
7	組合債	組合が起こす地方債	2,411,300	42.1		0.0	2,411,300
合計			5,729,021	100	3,424,494	100	2,304,527

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和６年度		令和５年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.0	256	0.0	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	114,390	2.0	105,443	3.1	8,947
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、広域斎場建設に係る工事費及び委託料	4,762,848	83.1	2,467,153	72.0	2,295,695
4	公債費	クリーンプラザ整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	850,527	14.8	850,642	24.8	△ 115
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			5,729,021	100	3,424,494	100	2,304,527

令和５年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和５年度	令和４年度
歳入	3,465,340,000	3,647,756,960	182,416,960	105.3%	110.3%
歳出	3,465,340,000	3,020,119,565	445,220,435	87.2%	92.9%
差引額		627,637,395
翌年度繰越額		260,000,000
継続費逓次繰越額		121,000,000
基金繰入額		246,637,395

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和５年度 （％）		令和４年度 （％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	1,947,166,000	1,947,166,000	0	100.0%	53.4%	100.0%	48.5%
2	使用料 及び 手数料		463,244,000	504,692,180	41,448,180	108.9%	13.8%	110.1%	15.8%
		1 使用料	3,406,000	3,406,800	800	100.0%	0.1%	0.0%	0.1%
		2 手数料	459,838,000	501,285,380	41,447,380	109.0%	13.7%	110.2%	15.7%
3	国庫 支出金	1 国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	繰入金	1 繰入金	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	繰越金	1 繰越金	267,167,000	267,167,610	610	100.0%	7.3%	100.0%	4.6%
6	諸収入	1 雑入	787,762,000	928,731,170	140,969,170	117.9%	25.5%	117.9%	31.1%
歳入合計			3,465,340,000	3,647,756,960	182,416,960	105.3%	100.0%	106.7%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和５年度（％）		令和４年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	256,000	178,715	69.8%	0.0%	67.1%	0.0%
2	総務費	113,228,000	105,718,726	93.4%	3.5%	92.4%	3.7%
3	衛生費	2,500,214,000	2,063,581,072	82.5%	68.3%	90.6%	70.5%
4	公債費	850,642,000	850,641,052	100.0%	28.2%	100.0%	25.8%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		3,465,340,000	3,020,119,565	87.2%	100.0%	92.9%	100.0%

令和５年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和５年度		令和４年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理、施設の維持管理等及び広域斎場建設に係る経費を構成市町が負担するお金	2,163,827	63.2	1,982,810	57.9	181,017
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	463,244	13.5	408,587	11.9	54,657
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	1	0.0	0
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	10,000	0.3	10,000	0.3	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	10,000	0.3	1,000	0.1	9,000
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び電力エネルギー売却等の売払金	777,422	22.7	660,255	19.3	117,167
合計			3,424,494	100	3,062,653	100	361,841

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和５年度		令和４年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.0	256	0.0	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	105,443	3.1	118,019	3.4	△ 12,576
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、広域斎場建設に係る工事費及び委託料	2,467,153	72.0	2,229,471	65.1	237,682
4	公債費	クリーンプラザ整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	850,642	24.8	713,907	20.8	136,735
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.0	0
合計			3,424,494	100	3,062,653	100	361,841

令和４年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和４年度	令和３年度
歳入	2,973,921,000	3,279,949,818	306,028,818	110.3%	106.7%
歳出	2,973,921,000	2,762,782,208	211,138,792	92.9%	95.4%
差引額		517,167,610
翌年度繰越額		236,367,610
継続費逓次繰越額		30,800,000
基金繰入額		250,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和４年度 （％）		令和３年度 （％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	1,589,667,000	1,589,667,000	0	100.0%	48.5%	100.0%	50.9%
2	使用料 及び 手数料		408,587,000	519,183,250	110,596,250	127.1%	15.8%	110.1%	17.4%
		1 使用料	3,406,000	3406800	800	100.0%	0.1%	0.0%	0.0%
		2 手数料	405,181,000	515,776,450	110,595,450	127.3%	15.7%	110.2%	17.4%
3	国庫 支出金	1 国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	繰入金	1 繰入金	10,000,000	0	△ 10,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	繰越金	1 繰越金	149,448,000	149,448,778	778	100.0%	4.6%	100.0%	1.1%
6	諸収入	1 雑入	816,218,000	1,021,650,790	205,432,790	125.2%	31.1%	117.9%	30.6%
歳入合計			2,973,921,000	3,279,949,818	306,028,818	110.3%	100.0%	106.7%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和４年度（％）		令和３年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	261,000	175,109	67.1%	0.0%	65.7%	0.0%
2	総務費	109,221,000	100,959,693	92.4%	3.7%	93.5%	3.2%
3	衛生費	2,149,532,000	1,947,741,312	90.6%	70.5%	94.1%	72.7%
4	公債費	713,907,000	713,906,094	100.0%	25.8%	100.0%	24.1%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		2,973,921,000	2,762,782,208	92.9%	100.0%	95.4%	100.0%

令和４年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和４年度		令和３年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理、施設の維持管理等及び広域斎場建設に係る経費を構成市町が負担するお金	1,982,810	64.7	1,784,660	58.3	198,150
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	408,587	13.3	463,799	15.1	△ 55,212
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	1	0.1	0
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	10,000	0.3	10,000	0.3	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入、再生品及び電力エネルギー売却等の売払金	660,255	21.6	340,188	11.1	320,067
合計			3,062,653	100	2,599,648	100	463,005

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和４年度		令和３年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.0	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	118,019	3.9	115,084	3.8	2,935
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、広域斎場建設に係る工事費及び委託料	2,229,471	72.8	1,847,974	60.3	381,497
4	公債費	クリーンプラザ整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	713,907	23.3	635,334	20.7	78,573
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
合計			3,062,653	100	2,599,648	100	463,005

令和３年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和３年度	令和２年度
歳入	2,756,600,000	2,939,976,300	183,376,300	106.7%	100.1%
歳出	2,756,600,000	2,630,527,522	126,072,478	95.4%	99.7%
差引額		309,448,778
翌年度繰越額		160,000,000
基金繰入額		149,448,778

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和３年度 （％）		令和２年度 （％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	1,495,195,000	1,495,195,000	0	100.0%	50.9%	100.0%	11.3%
2	使用料 及び 手数料		467,204,000	514,349,060	47,145,060	110.1%	17.4%	115.0%	0.2%
		1 使用料	3,406,000	3,406,800	800	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	463,798,000	510,942,260	47,144,260	110.2%	17.4%	115.0%	0.2%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	100.0%	29.9%
4	繰入金	1 繰入金	0	0	0	0.0%	0.0%	100.0%	2.0%
5	繰越金	1 繰越金	31,838,000	31,838,094	94	100.0%	1.1%	100.0%	0.1%
6	諸収入	1 雑入	762,362,000	898,594,146	136,232,146	117.9%	30.6%	134.4%	0.4%
7	組合債	1 組合債	0	0	0	0.0%	0.0%	100.0%	56.1%
歳入合計			2,756,600,000	2,939,976,300	183,376,300	106.7%	100.0%	100.1%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和３年度（％）		令和２年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	256,000	168,290	65.7%	0.0%	67.2%	0.1%
2	総務費	91,386,000	85,429,597	93.5%	3.2%	86.3%	0.3%
3	衛生費	2,030,517,000	1,911,490,064	94.1%	72.7%	99.7%	99.5%
4	公債費	633,441,000	633,439,571	100.0%	24.1%	100.0%	0.1%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		2,756,600,000	2,630,527,522	95.4%	100.0%	99.7%	100.0%

令和３年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和３年度		令和２年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	1,784,660	68.7	2,475,185	95.2	△ 690,525
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	463,799	17.8	23,575	0.9	440,224
3	国庫支出金	国からの補助金	1	0.0	565,685	21.8	△ 565,684
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	10,000	0.4	278,000	10.7	△ 268,000
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	340,188	13.1	64,473	2.5	275,715
7	組合債	組合が起こす地方債	0	0.0	2,813,000	108.2	△ 2,813,000
合計			2,599,648	100	6,220,918	100	△ 3,621,270

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和３年度		令和２年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	115,084	4.4	115,225	4.4	△ 141
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料	1,847,974	71.1	6,070,177	233.5	△ 4,222,203
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	635,334	24.4	34,260	1.3	601,074
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
合計			2,599,648	100	6,220,918	100	△ 3,621,270

令和２年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和２年度	令和元年度
歳入	21,871,172,000	21,898,687,695	27,515,695	100.1%	16.9%
歳出	21,871,172,000	21,796,849,601	74,322,399	99.7%	16.8%
差引額		101,838,094
翌年度繰越額		70,000,000
基金繰入額		31,838,094

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和２年度 （％）		令和元年度 （％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	2,472,321,000	2,472,321,000	0	100.0%	11.3%	100.0%	15.9%
2	使用料 及び 手数料		28,526,000	32,817,020	4,291,020	115.0%	0.2%	130.6%	1.0%
		1 使用料	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	28,525,000	32,817,020	4,292,020	115.0%	0.2%	130.6%	1.0%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	6,557,051,000	6,557,051,000	0	100.0%	29.9%	11.9%	25.6%
4	繰入金	1 繰入金	447,000,000	447,000,000	0	100.0%	2.0%	100.0%	1.2%
5	繰越金	1 繰越金	9,401,000	9,401,622	622	100.0%	0.1%	100.0%	0.5%
6	諸収入	1 雑入	67,473,000	90,697,053	23,224,053	134.4%	0.4%	101.0%	3.0%
7	組合債	1 組合債	12,289,400,000	12,289,400,000	0	100.0%	56.1%	14.8%	52.8%
歳入合計			21,871,172,000	21,898,687,695	27,515,695	100.1%	100.1%	16.9%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和２年度（％）		令和元年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	260,000	174,674	67.2%	0.1%	69.6%	0.1%
2	総務費	111,345,000	96,106,404	86.3%	0.3%	94.9%	3.2%
3	衛生費	21,756,438,000	21,698,440,062	99.7%	99.5%	16.3%	96.6%
4	公債費	2,129,000	2,128,461	100.0%	0.1%	100.0%	0.1%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		21,871,172,000	21,796,849,601	99.7%	100.0%	16.8%	100.0%

令和２年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	令和２年度		令和元年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	2,475,185	39.8	665,506	10.7	1,809,679
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	23,575	0.4	22,146	0.4	1,429
3	国庫支出金	国からの補助金	565,685	9.1	811,115	13.0	△ 245,430
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	278,000	4.5	40,000	0.6	238,000
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	64,473	1.0	105,903	1.7	△ 41,430
7	組合債	組合が起こす地方債	2,813,000	45.2	1,513,500	24.3	1,299,500
合計			6,220,918	100	3,159,170	100	3,061,748

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	令和２年度		令和元年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	115,225	1.9	112,071	1.8	3,154
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料	6,070,177	97.6	3,039,282	48.9	3,030,895
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	34,260	0.6	6,561	0.1	27,699
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
合計			6,220,918	100	3,159,170	100	3,061,748

令和元年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				令和元年度	平成30年度
歳入	18,756,498,000	3,164,667,989	△ 15,591,830,011	16.9%	100.4%
歳出	18,756,498,000	3,145,266,367	15,611,231,633	16.8%	99.1%
差引額		19,401,622
翌年度繰越額		10,000,000
基金繰入額		9,401,622

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	令和元年度 （％）		平成３０年度（％）
款項別						予算 現額対	構成比	予算 現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	502,704,000	502,704,000	0	100.0%	15.9%	100.0%	42.3%
2	使用料 及び 手数料		23,546,000	30,743,870	7,197,870	130.6%	1.0%	124.0%	0.9%
		1 使用料	1,000	0	△ 1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	23,545,000	30,743,870	7,198,870	130.6%	1.0%	124.0%	0.9%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	6,811,115,000	811,115,000	△ 6,000,000,000	11.9%	25.6%	100.0%	15.9%
4	繰入金	1 繰入金	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	1.2%	0.0%	0.0%
5	繰越金	1 繰越金	14,802,000	14,802,056	56	100.0%	0.5%	100.0%	0.9%
6	諸収入	1 雑入	92,631,000	93,603,063	972,063	101.0%	3.0%	105.9%	4.6%
7	組合債	1 組合債	11,271,700,000	1,671,700,000	△ 9,600,000,000	14.8%	52.8%	100.0%	35.4%
歳入合計			18,756,498,000	3,164,667,989	△ 15,591,830,011	16.9%	100.0%	100.4%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	令和元年度（％）		平成３０年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	256,000	178,226	69.6%	0.1%	67.0%	0.1%
2	総務費	109,621,000	104,029,776	94.9%	3.2%	94.0%	4.4%
3	衛生費	18,644,144,000	3,039,581,875	16.3%	96.6%	99.4%	89.5%
4	公債費	1,477,000	1,476,490	100.0%	0.1%	100.0%	6.0%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		18,756,498,000	3,145,266,367	16.8%	100.0%	99.1%	100.0%

平成３１年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成３１年度		平成３０年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	665,506	21.1	1,388,752	44.0	△ 723,246
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	22,146	0.7	20,008	0.6	2,138
3	国庫支出金	国からの補助金	811,115	25.7	250,268	7.9	560,847
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	1.3	40,000	1.3	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	105,903	3.4	77,759	2.5	28,144
7	組合債	組合が起こす地方債	1,513,500	47.9	848,800	26.9	664,700
合計			3,159,170	100	2,626,587	100	532,583

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成３１年度		平成３０年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	112,071	3.5	110,467	3.5	1,604
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料	3,039,282	96.2	2,355,984	74.6	683,298
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	6,561	0.2	158,880	5.0	△ 152,319
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
合計			3,159,170	100	2,626,587	100	532,583

平成３０年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成30年度	平成29年度
歳入	2,644,838,000	2,656,404,005	11,566,005	100.4%	103.3%
歳出	2,644,838,000	2,621,601,949	23,236,051	99.1%	96.7%
差引額		34,802,056
翌年度繰越額		14,802,056
基金繰入額		20,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ３０年度（％）		Ｈ２９年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	1,122,317,000	1,122,317,000	0	100.0%	42.3%	100.0%	76.1%
2	使用料 及び 手数料		20,008,000	24,809,590	4,801,590	124.0%	0.9%	111.2%	2.6%
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	20,007,000	24,809,590	4,802,590	124.0%	0.9%	111.2%	2.6%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	422,676,000	422,676,000	0	100.0%	15.9%	100.0%	1.7%
4	繰入金	1 繰入金	0	0	0	0.0%	0.0%	100.0%	3.5%
5	繰越金	1 繰越金	24,977,000	24,977,073	73	100.0%	0.9%	100.0%	2.0%
6	諸収入	1 雑入	114,760,000	121,524,342	6,764,342	105.9%	4.6%	126.4%	14.1%
7	組合債	1 組合債	940,100,000	940,100,000	0	100.0%	35.4%	0.0%	0.0%
歳入合計			2,644,838,000	2,656,404,005	11,566,005	100.4%	100.0%	103.3%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成３０年度（％）		平成２９年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	261,000	174,608	67.0%	0.1%	67.4%	0.1%
2	総務費	125,833,000	118,295,603	94.0%	4.4%	91.7%	12.6%
3	衛生費	2,361,591,000	2,346,979,126	99.4%	89.5%	97.0%	68.0%
4	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0%	6.0%	100.0%	19.3%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		2,644,838,000	2,621,601,949	99.1%	100.0%	96.7%	100.0%

平成３０年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成３０年度		平成２９年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	1,388,752	52.9	1,034,310	40.3	354,442
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	20,008	0.8	20,635	0.8	△ 627
3	国庫支出金	国からの補助金	250,268	9.5	102,666	4	147,602
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	1.5	40,000	1.6	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.0	1,000	0	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	77,759	3.0	74,330	2.9	3,429
7	組合債	組合が起こす地方債	848,800	32.3	1,292,400	50.4	△ 443,600
合計			2,626,587	100	2,565,341	100	61,246

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成３０年度		平成２９年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	110,467	4.2	102,766	4	7,701
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る工事費及び委託料	2,355,984	89.7	2,301,926	89.7	54,058
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	158,880	6.0	159,393	6.2	△ 513
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0	0
合計			2,626,587	100	2,565,341	100	61,246

平成２９年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成29年度	平成28年度
歳入	835,896,000	863,606,718	27,710,718	103.3%	102.2%
歳出	835,896,000	808,629,645	27,266,355	96.7%	97.0%
差引額		54,977,073
翌年度繰越額		24,977,073
基金繰入額		30,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２９年度（％）		Ｈ２８年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	657,329,000	657,329,000	0	100.0%	76.1%	100.0%	80.8%
2	使用料 及び 手数料		20,635,000	22,943,440	2,308,440	111.2%	2.6%	111.7%	2.4%
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	20,634,000	22,943,440	2,309,440	111.2%	2.6%	111.7%	2.4%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	14,396,000	14,396,000	0	100.0%	1.7%	133.1%	1.6%
4	繰入金	1 繰入金	30,000,000	30,000,000	0	100.0%	3.5%	100.0%	4.3%
5	繰越金	1 繰越金	17,199,000	17,199,185	185	100.0%	2.0%	100.0%	1.5%
6	諸収入	1 雑入	96,337,000	121,739,093	25,402,093	126.4%	14.1%	118.7%	9.4%
7	組合債	1 組合債	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳入合計			835,896,000	863,606,718	27,710,718	103.3%	100.0%	102.2%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２９年度（％）		平成２８年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	263,000	177,282	67.4%	0.1%	66.9%	0.1%
2	総務費	111,708,000	102,393,592	91.7%	12.6%	89.9%	11.7%
3	衛生費	566,772,000	549,906,159	97.0%	68.0%	97.5%	70.5%
4	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0%	19.3%	100.0%	17.7%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		835,896,000	808,629,645	96.7%	100.0%	97.0%	100.0%

平成２９年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２９年度		平成２８年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	1,034,310	40.3	757,664	83.2	276,646
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	20,635	0.8	19,907	2.2	728
3	国庫支出金	国からの補助金	102,666	4.0	10,465	1.2	92,201
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	1.6	40,000	4.4	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.0	1,000	0.1	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	74,330	2.9	81,264	8.9	△ 6,934
7	組合債	組合が起こす地方債	1,292,400	50.4	0	0.0	1,292,400
合計			2,565,341	100	910,300	100	1,655,041

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２９年度		平成２８年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	102,766	4.0	108,953	12.0	△ 6,187
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料	2,301,926	89.7	643,937	70.7	1,657,989
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	159,393	6.2	156,154	17.1	3,239
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.0	1,000	0.1	0
合計			2,565,341	100	910,300	100	1,655,041

平成２８年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成28年度	平成27年度
歳入	909,755,000	929,483,274	19,728,274	102.2%	101.8%
歳出	909,755,000	882,284,089	27,470,911	97.0%	98.0%
差引額		47,199,185
翌年度繰越額		17,199,185
基金繰入額		30,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２８年度（％）		Ｈ２７年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	751,582,000	751,582,000	0	100.0%	80.8%	100.0%	75.4%
2	使用料 及び 手数料		19,907,000	22,230,390	2,323,390	111.7%	2.4%	119.0%	2.5%
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	19,906,000	22,230,390	2,324,390	111.7%	2.4%	119.0%	2.5%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	11,178,000	14,874,000	3,696,000	133.1%	1.6%	106.8%	3.2%
4	繰入金	1 繰入金	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	4.3%	100.0%	3.3%
5	繰越金	1 繰越金	13,747,000	13,747,563	563	100.0%	1.5%	100.0%	3.7%
6	諸収入	1 雑入	73,341,000	87,049,321	13,708,321	118.7%	9.4%	110.4%	11.9%
歳入合計			909,755,000	929,483,274	19,728,274	102.2%	100.0%	101.8%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２８年度（％）		平成２７年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	258,000	172,530	66.9%	0.1%	68.0%	0.1%
2	総務費	102,623,000	92,289,581	89.9%	11.7%	95.0%	11.7%
3	衛生費	649,720,000	633,669,366	97.5%	70.5%	98.2%	70.5%
4	公債費	156,154,000	156,152,612	100.0%	17.7%	100.0%	17.7%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		909,755,000	882,284,089	97.0%	100.0%	98.0%	100.0%

平成２８年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２８年度		平成２７年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	757,664	83.2	718,026	77.4	39,638
2	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	19,907	2.2	19,270	2.1	637
3	国庫支出金	国からの補助金	10,465	1.2	27,414	3.0	△ 16,949
4	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	4.4	40,000	4.3	0
5	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0
6	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	81,264	8.9	120,990	13.1	△ 39,726
合計			910,300	100	926,700	100	△ 16,400

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２８年度		平成２７年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
1	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	256	0.1	0
2	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	108,953	12.0	115,642	12.5	△ 6,689
3	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料	643,937	70.7	653,648	70.5	△ 9,711
4	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	156,154	17.1	156,154	16.8	0
5	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			910,300	100	926,700	100	△ 16,400

平成２７年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成27年度	平成26年度
歳入	899,954,000	915,755,418	68,907,641	101.8%	108.6%
歳出	899,954,000	882,007,855	24,702,682	98.0%	96.9%
差引額		33,747,563
翌年度繰越額		13,747,563
基金繰入額		20,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２７年度（％）		Ｈ２６年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
1	分担金 及び 負担金	1 負担金	690,858,000	690,858,000	0	100.0%	75.4%	100.0%	70.3%
2	使用料 及び 手数料		19,270,000	22,927,450	3,657,450	119.0%	2.5%	133.6%	2.5%
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		2 手数料	19,269,000	22,927,450	3,658,450	119.0%	2.5%	133.6%	2.5%
3	国庫支出金	1 国庫補助金	27,916,000	29,820,000	1904000	106.8%	3.2%	100.0%	2.9%
4	繰入金	1 繰入金	30,000,000	30,000,000	0	100.0%	3.3%	100.0%	2.6%
5	繰越金	1 繰越金	33,610,000	33,610,323	323	100.0%	3.7%	100.0%	4.0%
6	諸収入	1 雑入	98,300,000	108,539,645	10,239,645	110.4%	11.9%	170.0%	17.7%
歳入合計			899,954,000	915,755,418	15,801,418	101.8%	100.0%	108.6%	100.0%

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２７年度（％）		平成２６年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
1	議会費	256,000	174,149	68.0%	0.1%	67.2%	0.1%
2	総務費	108,920,000	103,439,771	95.0%	11.7%	94.7%	14.2%
3	衛生費	633,624,000	622,241,323	98.2%	70.5%	96.7%	65.7%
4	公債費	156,154,000	156,152,612	100.0%	17.7%	100.0%	20.0%
5	予備費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計		899,954,000	882,007,855	98.0%	100.0%	96.9%	100.0%

平成２７年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２７年度		平成２６年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	718,026	77.4	622,211	80.0	95,815
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	19,270	2.1	16,551	2.1	2,719
３	国庫支出金	国からの補助金	27,414	3.0	7,999	1.0	19,415
４	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	4.3	40,000	5.1	0
５	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	1,000	0.2	0
６	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	120,990	13.1	89,939	11.6	31,051
合計			926,700	100	777,700	100	149,000

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２７年度		平成２６年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	256	0.1	255	0.1	1
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	115,642	12.5	121,480	10.5	△5,838
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新ごみ焼却施設建設に係る各種委託料	653,648	70.5	498,811	67.0	154,837
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	156,154	16.8	156,154	22.3	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			926,700	100	777,700	100	149,000

平成２６年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成26年度	平成25年度
歳入	802,553,000	871,460,641	68,907,641	108.6％	108.0％
歳出	802,553,000	777,850,318	24,702,682	96.9％	97.4％
差引額		93,610,323
翌年度繰越額		33,610,323
基金繰入額		60,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２６年度（％）		Ｈ２５年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金 及び 負担金	1 負担金	612,244,000	612,244,000	0	100.0％	70.3％	100.0％	71.0％
２	使用料 及び 手数料		16,551,000	21,410,870	5,566,940	133.6％	2.5％	133.2％	2.8％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
		2 手数料	16,550,000	21,410,870	5,567,940	133.6％	2.5％	133.2％	2.8％
３	国庫支出金	1 国庫補助金	25,582,000	25,582,000	0	100.0％	2.9％	0.0％	0.0％
４	繰入金	1 繰入金	23,000,000	23,000,000	0	100.0％	2.6％	100.0％	3.9％
５	繰越金	1 繰越金	34,754,000	34,754,738	738	100.0％	4.0％	100.0％	3.8％
６	諸収入	１ 雑入	90,422,000	153,761,963	63,339,963	170.0％	17.7％	156.6	17.0％
歳入合計			802,553,000	871,460,641	68,907,641	108.6％	100.0％	108.0％	100.0％

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２６年度（％）		平成２５年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	260,000	174,674	67.2％	0.1％	77.8％	0.1％
２	総務費	116,662,000	110,457,981	94.7％	14.2％	96.1％	10.1％
３	衛生費	528,728,000	511,065,051	96.7％	65.7％	96.8％	67.2％
４	公債費	156,154,000	156,152,612	100.0％	20.0％	100.0％	22.6％
５	予備費	749,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
歳出合計		802,553,000	777,850,318	96.9％	100.0％	97.4％	100.0％

平成２６年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２６年度		平成２５年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	622,211	80.0	542,071	77.5	80,140
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,551	2.1	16,072	2.3	479
３	国庫支出金	国からの補助金	7,999	1.0	0	0	7,999
４	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	5.1	50,000	7.2	△10,000
５	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.2	1,000	0.1	0
６	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	89,939	11.6	89,857	12.9	82
合計			777,700	100	699,000	100	787,000

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２６年度		平成２５年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	255	0.1	221	0.1	34
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	121,480	10.5	72,953	10.5	48,527
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費、新焼却炉計画事業費	498,811	67.0	468,673	67.0	30,138
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	156,154	22.3	156,153	22.3	1
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			777,700	100	699,000	100	787,000

平成２５年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成25年度	平成26年度
歳入	707,358,000	763,707,023	56,349,023	108.0％	103.0％
歳出	707,358,000	688,952,285	18,405,715	97.4％	93.5％
差引額		74,754,738
翌年度繰越額		34,754,738
基金繰入額		40,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２５年度（％）		Ｈ２４年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金 及び 負担金	1 負担金	542,071,000	542,071,000	0	100.0％	71.0％	100.0％	72.5％
２	使用料 及び 手数料		16,072,000	21,410,870	5,338,870	133.2％	2.8％	114.4％	2.5％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0.0％	0.0％	150.0％	0.0％
		2 手数料	16,071,000	21,410,870	5,338,870	133.2％	2.8％	114.4％	2.5％
３	繰入金	1 繰入金	30,000,000	30,000,000	0	100.0％	3.9％	100.0％	2.7％
４	繰越金	1 繰越金	29,043,000	29,043,207	207	100.0％	3.8％	100.0％	5.3％
５	諸収入	１ 雑入	90,172,000	141,181,946	51,009,946	156.6％	18.5％	118.4％	17.0％
歳入合計			707,358,000	763,707,023	56,349,023	108.0％	100.0％	103.0％	100.0％

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２５年度（％）		平成２４年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	228,000	177,414	77.8％	0.1％	80.9％	0.1％
２	総務費	72,773,000	69,910,199	96.1％	10.1％	94.8％	10.0％
３	衛生費	477,773,000	462,712,060	96.8％	67.2％	94.9％	67.0％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	22.6％	100.0％	22.9％
５	予備費	431,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
歳出合計		707,358,000	688,952,285	97.4％	100.0％	93.5％	100.0％

平成２５年度当初予算

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２５年度		平成２４年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	542,071	77.5	541,859	77.2	212
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,072	2.3	16,081	2.3	△9
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	50,000	7.2	40,000	5.7	10,000
４	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	89,857	12.9	103,060	14.7	△13,203
合計			699,000	100	702,000	100	△3,000

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２５年度		平成２４年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	72,953	10.5	70,602	10.1	2,351
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	468,673	67.0	474,023	67.5	△5,350
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び借入金利子	156,153	22.3	156,154	22.2	△1
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	1,000	0.1	0
合計			699,000	100	702,000	100	△3,000

平成２４年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する割合(％)
				平成24年度	平成23年度
歳入	724,730,000	746,770,375	22,040,375	103.0％	103.4％
歳出	724,730,000	677,727,168	47,002,832	93.5％	93.3％
差引額		69,043,207
翌年度繰越額		29,043,207
基金繰入額		40,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２５年度（％）		Ｈ２４年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金 及び 負担金	1 負担金	541,859,000	541,859,000	0	100.0％	72.5％	100.0％	67.0％
２	使用料 及び 手数料		16,081,000	18,390,910	2,309,910	114.4％	2.5％	107.5％	2.2％
		1 使用料	1,000	1,500	500	150.0％	0.0％	0.0％	0.0％
		2 手数料	16,080,000	18,389,410	2,309,410	114.4％	2.5％	107.5％	2.2％
３	繰入金	1 繰入金	20,000,000	20,000,000	0	100.0％	2.7％	100.0％	4.9％
４	繰越金	1 繰越金	39,749,000	39,749,830	830	100.0％	5.3％	100.0％	4.3％
５	諸収入	１ 雑入	107,041,000	126,770,635	19,729,635	118.4％	17.0％	125.4％	19.3％
６	国庫支出金	国庫補助金	－	－	－	0.0％	0.0％	74.3％	2.3％
歳入合計			724,730,000	746,770,375	26,646,956	103.0％	100.0％	103.4％	100.0％

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２４年度（％）		平成２３年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	225,000	182,004	80.9％	0.1％	75.2％	0.1％
２	総務費	71,342,000	67,641,682	94.8％	10.0％	95.7％	9.1％
３	衛生費	478,341,000	453,750,870	94.9％	67.0％	95.8％	69.8％
４	公債費	156,154,000	156,152,612	100.0％	22.9％	100.0％	21.0％
５	予備費	18,668,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
歳出合計		724,730,000	677,727,168	93.5％	100.0％	93.3％	100.0％

平成２４年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の７７．２％を占めています。
その他、使用料・手数料、繰入金、繰越金及び諸収入で２２．８％の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億７千４０２万３千円です。
全体の約６７．５％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２２．２％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．３％といった割合です。

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２４年度		平成２３年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	541,859	77.2	549,714	76.9	△7,855
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,081	2.3	16,616	2.3	△535
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	5.7	40,000	5.6	0
４	繰越金	前年度からの繰越金	1,000	0.1	500	0.1	500
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	103,060	14.7	108,170	15.1	△5,110
合計			702,000	100	715,000	100	△13,000

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２４年度		平成２３年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	70,602	10.1	71,333	9.9	△731
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	474,023	67.5	486,792	68.1	△12,769
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,154	22.2	156,154	21.8	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	1,000	0.1	500	0.1	500
合計			702,000	100	715,000	100	△13,000

平成２３年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する 割合(％)
				平成23年度	平成22年度
歳入	794,200,000	820,846,956	26,646,956	103.4％	104.4％
歳出	794,200,000	741,097,126	53,102,874	93.3％	94.3％
差引額		79,749,830
翌年度繰越額		39,749,830
基金繰入額		40,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２３年度（％）		Ｈ２２年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金 及び 負担金	1 負担金	549,714,000	549,714,000	0	100.0％	67.0％	100.0％	75.6％
２	使用料 及び 手数料		16,616,000	17,857,060	1,241,060	107.5％	2.2％	102.4％	2.3％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0％	0％	0.0％	0.0％
		2 手数料	16,615,000	17,857,060	1,242,060	107.5％	2.2％	102.4％	2.4％
３	繰入金	1 繰入金	40,000,000	40,000,000	0	0.0％	4.9％	0.0％	0.0％
４	繰越金	1 繰越金	35,606,000	35,606,230	230	100.0％	4.3％	100.0％	3.1％
５	諸収入	１ 雑入	126,213,000	158,323,666	32,110,666	125.4％	19.3％	127.9％	19.0％
６	国庫支出金	国庫補助金	26,051,000	19,346,000	△6,705,000	74.3％	2.3％	0.0％	0.0％
歳入合計			794,200,000	820,846,956	26,646,956	103.4％	100.0％	104.4％	100.0％

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２３年度（％）		平成２２年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	221,000	166,302	75.2％	0.1％	91.2％	0.1％
２	総務費	70,705,000	67,642,486	95.7％	9.1％	94.5％	12.1％
３	衛生費	539,696,000	517,135,726	95.8％	69.8％	96.5％	65.8％
４	公債費	156,154,000	156,152,612	100.0％	21.0％	100.0％	22.0％
５	予備費	27,424,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
歳出合計		794,200,000	741,097,126	93.3％	100.0％	94.3％	100.0％

平成２３年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の７６．９％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で２３．１％の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億８千６７９万２千円です。
全体の約６８．１％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２１．８％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．１％といった割合です。

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２３年度		平成２２年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	549,714	76.9	592,538	82.7	△42,824
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	16,616	2.3	17,441	2.4	△825
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	40,000	5.6	20,000	2.8	20,000
４	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	108,170	15.1	86,200	15.5	21,970
合計			715,000	100	716,679	100	△1,679

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２３年度		平成２２年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	71,333	9.9	71,714	9.9	△381
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	486,792	68.1	488,293	68.1	△1,501
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,154	21.8	156,153	21.8	1
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	500	0.1	298	0.1	202
合計			715,000	100	716,679	100	△1,679

平成２２年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算

歳入の状況
決算総括表（単位：円）

区分	予算現額	決算額	予算現額に 対する増減	予算に対する 割合(％)
				平成22年度	平成21年度
歳入	750,569,000	783,528,708	32,959,708	104.4％	102.3％
歳出	750,569,000	707,922,478	42,646,522	94.3％	95.0％
差引額		75,606,230
翌年度繰越額		35,606,230
基金繰入額		40,000,000

歳入款別決算状況（単位：円）

区分			予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	Ｈ２２年度（％）		Ｈ２１年度（％）
款項別						予算現額対	構成比	予算現額対	構成比
１	分担金 及び 負担金	1 負担金	592,538,000	592,538,000	0	100.0％	75.6％	100.0％	81.1％
２	使用料 及び 手数料		17,441,000	17,866,940	425,940	102.4％	2.3％	100.7％	2.4％
		1 使用料	1,000	0	△1,000	0％	0％	0.0％	0.1％
		2 手数料	17,440,000	17,866,940	426,940	102.4％	2.3％	100.7％	2.4％
３	繰入金	1 繰入金	0	0	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
３	繰越金	1 繰越金	24,040,000	24,040,041	41	100.0％	3.1％	100.0％	4.0％
４	諸収入		116,550,000	149,083,727	32,533,727	127.9％	19.0％	122.1％	12.5％
		2 雑入	116,550,000	149,083,727	32,533,727	127.9％	19.0％	122.1％	12.5％
	歳入合計		750,569,000	783,528,708	32,959,708	104.4％	100.0％	102.3％	100.0％

歳出の状況
歳出款別決算状況（単位：円）

区分		予算現額	支出済額	平成２２年度（％）		平成２１年度（％）
款別				予算現額比	構成比	予算現額比	構成比
１	議会費	226,000	206,011	91.2％	0.1％	84.3％	0.1％
２	総務費	90,728,000	85,750,302	94.5％	12.1％	96.9％	13.0％
３	衛生費	482,897,000	465,813,553	96.5％	65.8％	93.1％	64.6％
４	公債費	156,153,000	156,152,612	100.0％	22.0％	100.0％	22.3％
５	予備費	20,565,000	0	0.0％	0.0％	0.0％	0.0％
	歳出合計	750,569,000	707,922,478	94.3％	100.0％	95.0％	100.0％

平成２２年度当初予算

【歳入】
太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町からの構成市町負担金が全体の８２．７％を占めています。
資源化物売払収入及び再生品売払収入で１７．３％の割合です。

【歳出】
主な経費は、施設の維持管理及びごみ処理に要する衛生費で、４億８千８２９万３千円です。
全体の約６８．１％を占めています。
公債費については、リサイクルプラザ施設整備に伴う借入金の返済に充てており、全体の２１．８％です。
議会議員、特別職及び職員等の給料、その他事務管理経費は全体の１０．１％といった割合です。

１　歳入（単位　千円、％）

区分		概要	平成２２年度		平成２１年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	分担金及び負担金	ごみ処理及び施設の維持管理等にかかる経費を構成市町が負担するお金	592,538	82.7	610,254	81.9	△17,716
２	使用料及び手数料	廃棄物処理手数料及びリサイクルプラザ内施設使用料としていただくお金	17,441	2.4	18,336	2.5	△895
３	繰入金	組合財政調整基金からの繰入金	20,000	2.8	0	0	20,000
４	繰越金	前年度からの繰越金	500	0.1	500	0.1	0
５	諸収入	資源化物（鉄・アルミ・ペットボトル等）の売却収入及び再生品販売事業に伴う家具・自転車等の売払金	86,200	12.0	115,910	15.5	△29,710
合計			716,679	100	745,000	100	△28,321

２　歳出（単位　千円、％）

区分		概要	平成２２年度		平成２１年度		比較
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額
１	議会費	組合議会運営費用	221	0.1	221	0.1	0
２	総務費	報酬、給料、職員手当等及び電気・水道代等事務管理経費	71,714	9.9	100,308	13.4	△28,594
３	衛生費	施設の維持修繕、ごみ処理にかかる各種委託料等の経費	488,293	68.1	488,020	65.5	273
４	公債費	施設整備に伴う借入金の返済、及び支払利子	156,153	21.8	156,153	20.9	0
５	予備費	万が一のために備えた予備的経費	298	0.1	298	0.1	0
合計			716,679	100	745,000	100	△28,321